| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 5279 | Data de lançamento: | 12/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Sistema Dist. Agua e Aquisicao Hidrometros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Tubo soldavel 40mm | 38,50 | |
| 4.00 | Luva de 40mm | 9,40 | |
| 1.00 | Adesivo PVC 75g Finalidade: Referente aquisição de material para uso na manutenção de rede de água | 2,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2017 | Tubo soldavel 40mm Luva de 40mm Adesivo PVC 75g Finalidade: Referente aquisição de material para uso na manutenção de rede de água | 50,88 | ||
| 12/09/2017 | Conforme DANFE Nº 145655; | 50,88 | ||
| 21/09/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855582 PAGTO. REF. EMPENHO 5279/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 | 50,88 | ||
| TOTAL | 50,88 | 50,88 | 50,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
