| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA |
| Número do empenho: | 5281 | Data de lançamento: | 14/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisicao de medicamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TOBREX SUSP OFT | 22,04 | 22,04 |
| 2.00 | ARPADOL 400 MG Finalidade: MEDICAMENTO PARA GECILDA DOS SANTOS E ANGELA CAMARGO | 60,74 | 121,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2017 | TOBREX SUSP OFT ARPADOL 400 MG Finalidade: MEDICAMENTO PARA GECILDA DOS SANTOS E ANGELA CAMARGO | 143,52 | ||
| 14/09/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 99190; | 143,52 | ||
| 18/09/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5281/2017 FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 | 143,52 | ||
| TOTAL | 143,52 | 143,52 | 143,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
