| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INDIANARA M GRANDO ME |
| Número do empenho: | 5292 | Data de lançamento: | 14/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxilio p/ aquisicao de oculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Lentes de grau, auxilio para Cenira da silva Sinhor e Aristides Inácio dos Santos Finalidade: auxilio oculos para pacientes cadastrados no cadunico | 200,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2017 | Lentes de grau, auxilio para Cenira da silva Sinhor e Aristides Inácio dos Santos Finalidade: auxilio oculos para pacientes cadastrados no cadunico | 400,00 | ||
| 14/09/2017 | Conforme DANFE Nº 16328797; | 400,00 | ||
| 21/09/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853016 PAGTO. REF. EMPENHO 5292/2017 INDIANARA M GRANDO ME - 838 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
