| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMP.BRASIL.DE TELECOMUNI |
| Número do empenho: | 5303 | Data de lançamento: | 15/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Luz,Agua,Telefone da Sec. ADM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA DO TELEFONE 3382*1120, AGOSTO/2017. CONF FATURA EM ANEXO | 4,38 | 4,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2017 | REF FATURA DO TELEFONE 3382*1120, AGOSTO/2017. CONF FATURA EM ANEXO | 4,38 | ||
| 15/09/2017 | REF FATURA DO TELEFONE 3382*1120, AGOSTO/2017. CONF FATURA EM ANEXO | 4,38 | ||
| 21/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5303/2017 EMBRATEL EMP.BRASIL.DE TELECOMUNI - 2695 | 4,38 | ||
| TOTAL | 4,38 | 4,38 | 4,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
