| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JONES ORCELI VIEIRA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5312 | Data de lançamento: | 18/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Janta para Renato Mello Finalidade: referente viagens a serviço da SMS, plantão noturno nos dias:04, 05, 06, 07, 08,11/09 | 25,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2017 | Janta para Renato Mello Finalidade: referente viagens a serviço da SMS, plantão noturno nos dias:04, 05, 06, 07, 08,11/09 | 150,00 | ||
| 18/09/2017 | Janta para Renato Mello Finalidade: referente viagens a serviço da SMS, plantão noturno nos dias:04, 05, 06, 07, 08,11/09 | 150,00 | ||
| 21/09/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5312/2017 JONES ORCELI VIEIRA & CIA LTDA - 1032 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
