| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SPA SERVIÇO PASSOFUNDENSE DE ANESTESIOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 5326 | Data de lançamento: | 18/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Exames e Consultas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços Hospitalares, referente anestesia Finalidade: referente honorário de anestesia prestados a Cristiano Dorneles para cirurgia. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2017 | Serviços Hospitalares, referente anestesia Finalidade: referente honorário de anestesia prestados a Cristiano Dorneles para cirurgia. | 1.000,00 | ||
| 18/09/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 3839; | 1.000,00 | ||
| 21/09/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853019 PAGTO. REF. EMPENHO 5326/2017 SPA SERVIÇO PASSOFUNDENSE DE ANESTESIOLOGIA LTDA - 11915 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
