| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES SA |
| Número do empenho: | 5333 | Data de lançamento: | 18/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut,das Ativ.Gerais Sec.FinanÇas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Despesa com deslocamento Finalidade: Ref. despesas com passagem retorno a Porto Alegre para servidora Ingridi Suélen Schaefer da Silva . | 56,20 | 56,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2017 | Despesa com deslocamento Finalidade: Ref. despesas com passagem retorno a Porto Alegre para servidora Ingridi Suélen Schaefer da Silva . | 56,20 | ||
| 18/09/2017 | Despesa com deslocamento Finalidade: Ref. despesas com passagem retorno a Porto Alegre para servidora Ingridi Suélen Schaefer da Silva . | 56,20 | ||
| 19/09/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5333/2017 EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES SA - 163 | 56,20 | ||
| TOTAL | 56,20 | 56,20 | 56,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
