| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAG.FUNC.SAUDE |
| Número do empenho: | 5338 | Data de lançamento: | 18/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do acesso e qualidade - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.30.00.00.00 - ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF REPASSE PMAQ AOS FUNCIONARIOS DA SMS, SETEMBRO/2017. CONF ORDEM 2394. | 5.154,41 | 5.154,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2017 | REF REPASSE PMAQ AOS FUNCIONARIOS DA SMS, SETEMBRO/2017. CONF ORDEM 2394. | 5.154,41 | ||
| 18/09/2017 | REF REPASSE PMAQ AOS FUNCIONARIOS DA SMS, SETEMBRO/2017. CONF ORDEM 2394. | 5.154,41 | ||
| 22/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5338/2017 FOLHA PAG.FUNC.SAUDE - 3575 | 5.154,41 | ||
| TOTAL | 5.154,41 | 5.154,41 | 5.154,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
