| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INGRIDI S. SCHAEFER DA SILVA |
| Número do empenho: | 534 | Data de lançamento: | 07/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut,das Ativ.Gerais Sec.FinanÇas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 2 DIÁRIAS E MEIA P INGRIDI SCHAEFER, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 21,22 E 23/02/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 010/2017. | 652,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2017 | REF 2 DIÁRIAS E MEIA P INGRIDI SCHAEFER, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 21,22 E 23/02/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 010/2017. | 652,50 | ||
| 07/02/2017 | REF 2 DIÁRIAS E MEIA P INGRIDI SCHAEFER, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 21,22 E 23/02/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 010/2017. | 652,50 | ||
| 17/02/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 534/2017 INGRIDI S. SCHAEFER DA SILVA - 10384 | 652,50 | ||
| 01/03/2017 | Ref devolução valor do empenho. | -652,50 | ||
| 29/12/2017 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -652,50 | ||
| 29/12/2017 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -652,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
