| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOAO DERCY DIERINGS |
| Número do empenho: | 5346 | Data de lançamento: | 21/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MEIA DIARIA PARA JOÃO DERCY DIERINGS, VIAGEM A SANTA MARIA-RS NO DIA 28/08/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 131/2017. | 130,50 | 130,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2017 | REF MEIA DIARIA PARA JOÃO DERCY DIERINGS, VIAGEM A SANTA MARIA-RS NO DIA 28/08/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 131/2017. | 130,50 | ||
| 21/09/2017 | REF MEIA DIARIA PARA JOÃO DERCY DIERINGS, VIAGEM A SANTA MARIA-RS NO DIA 28/08/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 131/2017. | 130,50 | ||
| 28/09/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5346/2017 JOAO DERCY DIERINGS - 379 | 130,50 | ||
| TOTAL | 130,50 | 130,50 | 130,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
