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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES

Dados do Empenho
Número do empenho: 535 Data de lançamento: 07/02/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Farmácia Básica Municipal - 15 %
Conta de Despesa: 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF COMPRA DE MEDICAMENTOS P DISTRIBUIÇÃO NA UBS, CONF LICITAÇÃO Nº116. CONF ORDEM 1794. 2.854,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2017 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS P DISTRIBUIÇÃO NA UBS, CONF LICITAÇÃO Nº116. CONF ORDEM 1794. 2.854,73
24/02/2017 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS P DISTRIBUIÇÃO NA UBS, CONF LICITAÇÃO Nº116. CONF ORDEM 1863. 588,86
06/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF COMPRA DE MEDICAMENTOS P DISTRIBUIÇÃO NA UBS, CONF LICITAÇÃO Nº116. CONF ORDEM 1863. 588,86
14/03/2017 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS P DISTRIBUIÇÃO NA UBS, CONF LICITAÇÃO Nº116. 2.234,07
20/03/2017 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS P DISTRIBUIÇÃO NA UBS, CONF LICITAÇÃO Nº116. CONF ORDEM 1955. 1.234,07
20/03/2017 ref liquidação indevida -2.234,07
29/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF COMPRA DE MEDICAMENTOS P DISTRIBUIÇÃO NA UBS, CONF LICITAÇÃO Nº116. CONF ORDEM 1955. 1.234,07
28/04/2017 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS P DISTRIBUIÇÃO NA UBS, CONF LICITAÇÃO Nº116. CONF ORDEM 2176 E NFE 30017.. 247,80
09/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF COMPRA DE MEDICAMENTOS P DISTRIBUIÇÃO NA UBS, CONF LICITAÇÃO Nº116. CONF ORDEM 2176 E NFE 30017.. 247,80
29/12/2017 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS P DISTRIBUIÇÃO NA UBS, CONF LICITAÇÃO Nº116. CONF ORDEM 1794. 784,00
23/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 535/2017 - REF. JANEIRO/2018 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9695 784,00
TOTAL 2.854,73 2.854,73 2.854,73
SALDO A PAGAR 0,00


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