| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 5350 | Data de lançamento: | 22/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao Recursos Saúde Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Est. a qual. da atenção básica Est. - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Estadual para Atenção Basica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Auxilio para consultas médicas especializadas Finalidade: auxilio consultas para Jose Pereira da Silva; Maria Eduarda de Oliveira no mês de agosto/2017 | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2017 | Auxilio para consultas médicas especializadas Finalidade: auxilio consultas para Jose Pereira da Silva; Maria Eduarda de Oliveira no mês de agosto/2017 | 300,00 | ||
| 22/09/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 400664; | 300,00 | ||
| 02/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5350/2017 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO - 1661 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
