| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
| Número do empenho: | 5354 | Data de lançamento: | 22/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GERENCIAMENTO DE RISCOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cartucho de tinta HP COMP 60XL | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | Cartucho de tinta HP COMP 60XL color Finalidade: material de expediente para Vigilancia sanitária | 88,00 | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2017 | Cartucho de tinta HP COMP 60XL Cartucho de tinta HP COMP 60XL color Finalidade: material de expediente para Vigilancia sanitária | 163,00 | ||
| 22/09/2017 | Conforme DANFE Nº 159; | 163,00 | ||
| 11/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5354/2017 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 | 163,00 | ||
| TOTAL | 163,00 | 163,00 | 163,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
