| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: HOTEL E CHURASCARIA GIRELLI |
| Número do empenho: | 5356 | Data de lançamento: | 22/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço para Ivanir Souza de Oliveire | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | Café Finalidade: referente viagem a serviço da SMS no dia 06/09;13/09;18/09 | 8,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2017 | Almoço para Ivanir Souza de Oliveire Café Finalidade: referente viagem a serviço da SMS no dia 06/09;13/09;18/09 | 41,00 | ||
| 22/09/2017 | Almoço para Ivanir Souza de Oliveire Café Finalidade: referente viagem a serviço da SMS no dia 06/09;13/09;18/09 | 41,00 | ||
| 26/09/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5356/2017 HOTEL E CHURASCARIA GIRELLI - 72 | 41,00 | ||
| TOTAL | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
