| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARINEZ MADRIL SCHUL BRANDAO |
| Número do empenho: | 5372 | Data de lançamento: | 22/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 65.07 | Linguiça Finalidade: Referente a produtos para comemoração do dia do gaúcho na Escola Municipal de Educação Infantil Otávio Vitório Bertol. | 8,99 | 584,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2017 | Linguiça Finalidade: Referente a produtos para comemoração do dia do gaúcho na Escola Municipal de Educação Infantil Otávio Vitório Bertol. | 584,98 | ||
| 22/09/2017 | Conforme DANFE Nº 032; | 584,98 | ||
| 02/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5372/2017 MARINEZ MADRIL SCHUL BRANDAO - 11383 | 584,98 | ||
| TOTAL | 584,98 | 584,98 | 584,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
