| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CASA RAMOS |
| Número do empenho: | 5383 | Data de lançamento: | 22/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ARTE E CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Desenvolvimento das Artes e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Sapatilha Prenda Infantil | 90,50 | 181,00 |
| 1.00 | Sapatilha prenda adulto Finalidade: Referente a aquisição de sapatilhas para o Grupo de Danças Gaúcha. | 84,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2017 | Sapatilha Prenda Infantil Sapatilha prenda adulto Finalidade: Referente a aquisição de sapatilhas para o Grupo de Danças Gaúcha. | 265,00 | ||
| 22/09/2017 | Conforme DANFE Nº 016422204; | 265,00 | ||
| 03/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855598 PAGTO. REF. EMPENHO 5383/2017 CASA RAMOS - 251 | 265,00 | ||
| TOTAL | 265,00 | 265,00 | 265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
