| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TRANSP TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 5550 | Data de lançamento: | 25/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ARTE E CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Desenvolvimento das Artes e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de transporte do Grupo de Folclore de Espumoso a Alto Alegre para o 2º Festival Internacional de Folclore Finalidade: Referente a transporte do Grupo de Folclore de Espumoso a Alto Alegre para o 2º Festival Internacional de Folclore. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2017 | Serviços de transporte do Grupo de Folclore de Espumoso a Alto Alegre para o 2º Festival Internacional de Folclore Finalidade: Referente a transporte do Grupo de Folclore de Espumoso a Alto Alegre para o 2º Festival Internacional de Folclore. | 400,00 | ||
| 25/09/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 4494; | 400,00 | ||
| 02/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5550/2017 TRANSP TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 4170 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
