| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5560 | Data de lançamento: | 26/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Celular Galaxy J5 Prime Samsung Finalidade: Referente aquisição de um Aparelho de telefone móvel para Secretaria da Assistência Social. | 885,00 | 885,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2017 | Celular Galaxy J5 Prime Samsung Finalidade: Referente aquisição de um Aparelho de telefone móvel para Secretaria da Assistência Social. | 885,00 | ||
| 27/09/2017 | Celular Galaxy J5 Prime Samsung Finalidade: Referente aquisição de um Aparelho de telefone móvel para Secretaria da Assistência Social. | 885,00 | ||
| 18/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855591 PAGTO. REF. EMPENHO 5560/2017 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4178 | 885,00 | ||
| TOTAL | 885,00 | 885,00 | 885,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
