| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 5562 | Data de lançamento: | 26/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CADEADO | 11,15 | 11,15 |
| 1.00 | CADEADO Finalidade: Referente material para uso na secretaria | 5,70 | 5,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2017 | CADEADO CADEADO Finalidade: Referente material para uso na secretaria | 16,85 | ||
| 26/09/2017 | Conforme DANFE Nº 147628; | 16,85 | ||
| 03/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5562/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 | 16,85 | ||
| TOTAL | 16,85 | 16,85 | 16,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
