| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CRIE E RECRIE ARTES LTDA |
| Número do empenho: | 5571 | Data de lançamento: | 26/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa FEAS - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso FEAS Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.00 | Novelos de linha Brisa | 10,00 | 370,00 |
| 20.00 | Novelos de linha Clea 1000 Finalidade: Referente materiais para grupos de convivência e grupo de mulheres do CRAS. | 13,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2017 | Novelos de linha Brisa Novelos de linha Clea 1000 Finalidade: Referente materiais para grupos de convivência e grupo de mulheres do CRAS. | 630,00 | ||
| 26/09/2017 | Conforme DANFE Nº 016622371; | 630,00 | ||
| 03/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000002 PAGTO. REF. EMPENHO 5571/2017 CRIE E RECRIE ARTES LTDA - 4123 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
