| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CARIMBOS MORAIS PAULO MORAES |
| Número do empenho: | 5585 | Data de lançamento: | 27/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Carimbo Autoentintado Printer 4911 Finalidade: Ref. 01 carimbro para setor de engenharia. | 32,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2017 | Carimbo Autoentintado Printer 4911 Finalidade: Ref. 01 carimbro para setor de engenharia. | 32,00 | ||
| 27/09/2017 | Conforme DANFE Nº 016609095; | 32,00 | ||
| 10/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855633 PAGTO. REF. EMPENHO 5585/2017 CARIMBOS MORAIS PAULO MORAES - 4224 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
