| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 5588 | Data de lançamento: | 27/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Erva Mate ReI Verde | 7,98 | 47,88 |
| 2.00 | Chá vovó anis estrelado | 3,38 | 6,76 |
| 2.00 | Chá Vovó Endro Finalidade: ref. materias de consumo para centro administrativo. | 2,50 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2017 | Erva Mate ReI Verde Chá vovó anis estrelado Chá Vovó Endro Finalidade: ref. materias de consumo para centro administrativo. | 59,64 | ||
| 27/09/2017 | Conforme DANFE Nº 147439; | 59,64 | ||
| 03/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5588/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 | 59,64 | ||
| TOTAL | 59,64 | 59,64 | 59,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
