| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 5590 | Data de lançamento: | 27/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | Gás de cozinha Finalidade: Ref. gás de cosinha para o centro administrativo. | 1,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2017 | Gás de cozinha Finalidade: Ref. gás de cosinha para o centro administrativo. | 70,00 | ||
| 27/09/2017 | Conforme DANFE Nº 016576089; | 70,00 | ||
| 03/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855592 PAGTO. REF. EMPENHO 5590/2017 VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME - 10815 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
