| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 5593 | Data de lançamento: | 27/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 176.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref. 176 lt gasolina comum para veiculo Cruze IVC-7222 Chevrolet, mês de setembro conforme planilha em anexo. | 4,30 | 756,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2017 | Gasolina comum Finalidade: Ref. 176 lt gasolina comum para veiculo Cruze IVC-7222 Chevrolet, mês de setembro conforme planilha em anexo. | 756,80 | ||
| 27/09/2017 | Gasolina comum Finalidade: Ref. 176 lt gasolina comum para veiculo Cruze IVC-7222 Chevrolet, mês de setembro conforme planilha em anexo. | 756,80 | ||
| 09/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5593/2017 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 756,80 | ||
| TOTAL | 756,80 | 756,80 | 756,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
