| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
| Número do empenho: | 5599 | Data de lançamento: | 27/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao Recursos Saúde Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao recursos ESF - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 92.30 | Óleo Diesel S10 Finalidade: combustivel para o veículo ambulância Ducato ITF 8355 , mês de setembro/2017 | 3,42 | 315,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2017 | Óleo Diesel S10 Finalidade: combustivel para o veículo ambulância Ducato ITF 8355 , mês de setembro/2017 | 315,67 | ||
| 27/09/2017 | Óleo Diesel S10 Finalidade: combustivel para o veículo ambulância Ducato ITF 8355 , mês de setembro/2017 | 315,67 | ||
| 09/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000367 PAGTO. REF. EMPENHO 5599/2017 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 | 315,67 | ||
| TOTAL | 315,67 | 315,67 | 315,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
