| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES |
| Número do empenho: | 5602 | Data de lançamento: | 27/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Requalifica de UBS - Informatização e Telesaúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção de UBS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bateria selada 12V/7A | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | Placa inversora Nobreak Finalidade: peças referente concerto de no break da sala do administrativo da SMS | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2017 | Bateria selada 12V/7A Placa inversora Nobreak Finalidade: peças referente concerto de no break da sala do administrativo da SMS | 185,00 | ||
| 27/09/2017 | Conforme DANFE Nº 016575480; | 185,00 | ||
| 05/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5602/2017 IVANDRO MEIRELES - 11864 | 185,00 | ||
| TOTAL | 185,00 | 185,00 | 185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
