| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 5606 | Data de lançamento: | 27/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Rec. Alimentação e Nutrição | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Prog. de Financ. Ações de Alimentção e Nutrição | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Gasolina comum Finalidade: combustivel para o veículo Voyage IXH3923 , mês de setembro/2017 | 4,30 | 645,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2017 | Gasolina comum Finalidade: combustivel para o veículo Voyage IXH3923 , mês de setembro/2017 | 645,00 | ||
| 27/09/2017 | Gasolina comum Finalidade: combustivel para o veículo Voyage IXH3923 , mês de setembro/2017 | 645,00 | ||
| 11/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5606/2017 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 645,00 | ||
| TOTAL | 645,00 | 645,00 | 645,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
