| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DE CONTO & SAWAZAKI LTDA |
| Número do empenho: | 5609 | Data de lançamento: | 27/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Exames e Consultas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Auxílo para tratamento odontológico Finalidade: auxilio para Ivone de Moraes | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2017 | Auxílo para tratamento odontológico Finalidade: auxilio para Ivone de Moraes | 500,00 | ||
| 27/09/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 450; | 500,00 | ||
| 03/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853024 PAGTO. REF. EMPENHO 5609/2017 DE CONTO & SAWAZAKI LTDA - 11041 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
