| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELIZANDRA PAULA PAGNUSSATT ISTAN - ME |
| Número do empenho: | 5617 | Data de lançamento: | 27/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do acesso e qualidade - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Mural de imãs | 98,00 | 294,00 |
| 3.00 | Imã pacote Finalidade: mural para sala do administrativo, sala de triagem e sala da secretaria de saúde | 7,00 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2017 | Mural de imãs Imã pacote Finalidade: mural para sala do administrativo, sala de triagem e sala da secretaria de saúde | 315,00 | ||
| 27/09/2017 | Conforme DANFE Nº 016600467; | 315,00 | ||
| 10/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5617/2017 ELIZANDRA PAULA PAGNUSSATT ISTAN - ME - 11129 | 315,00 | ||
| TOTAL | 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
