| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARINEZ MADRIL SCHUL BRANDAO |
| Número do empenho: | 562 | Data de lançamento: | 08/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Beneficios Eventuais Pessoas Carentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF AQUISIÇÃO DE 100 KITS ALIMENTAÇÃO PARA BENEFICIO EVENTUAL, SENDO QUE O VALOR A SER PAGO PARA CADA KIT É DE R$49,50. CONF PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, CONTRATO 004/2017. | 4.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2017 | REF AQUISIÇÃO DE 100 KITS ALIMENTAÇÃO PARA BENEFICIO EVENTUAL, SENDO QUE O VALOR A SER PAGO PARA CADA KIT É DE R$49,50. CONF PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, CONTRATO 004/2017. | 4.950,00 | ||
| 15/02/2017 | REF 50 KIT ALIMENTAÇÃO. CONF ORDEM 74802 E NFE 014.127.353 | 2.475,00 | ||
| 02/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF 50 KIT ALIMENTAÇÃO. CONF ORDEM 74802 E NFE 014.127.353 | 2.475,00 | ||
| 20/03/2017 | REF 50 KITS ALIMENTAÇÃO. CONF ORDEM 74834 E NFE 006. | 2.475,00 | ||
| 29/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF 50 KITS ALIMENTAÇÃO. CONF ORDEM 74834 E NFE 006. | 2.475,00 | ||
| TOTAL | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
