| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 5621 | Data de lançamento: | 27/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Locacao do Software | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Licenciamento , manutenção e suporte técnico do software de controle pedagógico, referente ao mês de setembro de 2017. Finalidade: Licenciamento, manutenção e suporte técnico do software de controle pedagógico, referente ao mês de setembro de 2017. | 372,29 | 372,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2017 | Licenciamento , manutenção e suporte técnico do software de controle pedagógico, referente ao mês de setembro de 2017. Finalidade: Licenciamento, manutenção e suporte técnico do software de controle pedagógico, referente ao mês de setembro de 2017. | 372,29 | ||
| 27/09/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 8169; | 372,29 | ||
| 02/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5621/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 3017 | 372,29 | ||
| TOTAL | 372,29 | 372,29 | 372,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
