| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DOMINGOS TONELLO BORRACHARIA E LAVAGEM TONELLO |
| Número do empenho: | 563 | Data de lançamento: | 08/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 LAVAGENS NO VEÍCULO FIAT DOBLÔ IPQ 2854. CONF ORDEM 74892 E NF 1405. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2017 | REF 02 LAVAGENS NO VEÍCULO FIAT DOBLÔ IPQ 2854. CONF ORDEM 74892 E NF 1405. | 70,00 | ||
| 08/02/2017 | REF 02 LAVAGENS NO VEÍCULO FIAT DOBLÔ IPQ 2854. CONF ORDEM 74892 E NF 1405. | 70,00 | ||
| 01/03/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 563/2017 DOMINGOS TONELLO Borracharia e Lavagem Tonello - 3775 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
