| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO |
| Número do empenho: | 5638 | Data de lançamento: | 28/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - Sevicos terc.transporte Escolar | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Vistoria dos veículos escolares: Ônibus IWI 3494 e Kombi IJQ 3843 Finalidade: Referente a vistorias dos veículos escolares: Ônibus IWI 3494 e Kombi IJQ 3843 | 200,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2017 | Vistoria dos veículos escolares: Ônibus IWI 3494 e Kombi IJQ 3843 Finalidade: Referente a vistorias dos veículos escolares: Ônibus IWI 3494 e Kombi IJQ 3843 | 400,00 | ||
| 28/09/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 0019; | 400,00 | ||
| 20/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855467 PAGTO. REF. EMPENHO 5638/2017 NESTOR PARIZOTTO - 4509 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
