| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
| Número do empenho: | 5640 | Data de lançamento: | 28/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cartucho HP nº 60 preto 13,5ml | 158,00 | 158,00 |
| 1.00 | Cartucho HP nº 60 colorido 13ml compativel Finalidade: Ref. cartucho preto e colorido. | 86,00 | 86,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2017 | Cartucho HP nº 60 preto 13,5ml Cartucho HP nº 60 colorido 13ml compativel Finalidade: Ref. cartucho preto e colorido. | 244,00 | ||
| 28/09/2017 | Conforme DANFE Nº 165; | 244,00 | ||
| 03/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855606 PAGTO. REF. EMPENHO 5640/2017 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 | 244,00 | ||
| TOTAL | 244,00 | 244,00 | 244,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
