| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROGERIO CAVALLI ME |
| Número do empenho: | 5717 | Data de lançamento: | 03/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ARTE E CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Desenvolvimento das Artes e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de sonorização e iluminação no 2º Festival Internacional de Folclore. Finalidade: Referente a sonorização e iluminação para as apresentações de grupos no 2º Festival Internacional de Folclore, realizado no Salão Paroquial | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2017 | Serviços de sonorização e iluminação no 2º Festival Internacional de Folclore. Finalidade: Referente a sonorização e iluminação para as apresentações de grupos no 2º Festival Internacional de Folclore, realizado no Salão Paroquial | 1.500,00 | ||
| 03/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 0020; | 1.500,00 | ||
| 06/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855624 PAGTO. REF. EMPENHO 5717/2017 ROGERIO CAVALLI ME - 11933 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
