| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN EVOCAR |
| Número do empenho: | 5719 | Data de lançamento: | 03/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Pino de centro | 14,00 | 28,00 |
| 4.00 | Lampada sinaleira Finalidade: Referente peça para veiculo caminhao FORD F12000 placa: IJN 1007 | 3,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2017 | Pino de centro Lampada sinaleira Finalidade: Referente peça para veiculo caminhao FORD F12000 placa: IJN 1007 | 40,00 | ||
| 03/10/2017 | Conforme DANFE Nº 498; | 40,00 | ||
| 10/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855620 PAGTO. REF. EMPENHO 5719/2017 EVOHY LUIZ MORGAN - ME - 2231 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
