| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 5720 | Data de lançamento: | 03/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Erva Mate | 9,89 | 19,78 |
| 3.00 | Saco de lixo | 3,26 | 9,78 |
| 1.00 | Cola Super Bond Finalidade: Referente produtos para uso na secretaria | 7,19 | 7,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2017 | Erva Mate Saco de lixo Cola Super Bond Finalidade: Referente produtos para uso na secretaria | 36,75 | ||
| 03/10/2017 | Conforme DANFE Nº 147939; | 36,75 | ||
| 10/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5720/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 | 36,75 | ||
| TOTAL | 36,75 | 36,75 | 36,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
