| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INCAREL IND CONCRETOS ARM LTDA |
| Número do empenho: | 5723 | Data de lançamento: | 03/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Realizacao Bueiros Diversos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Tubos de concreto de 40mm Finalidade: Referente tubos de concreto para uso da secretaria | 34,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2017 | Tubos de concreto de 40mm Finalidade: Referente tubos de concreto para uso da secretaria | 1.700,00 | ||
| 03/10/2017 | Conforme DANFE Nº 003863; | 1.700,00 | ||
| 06/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855622 PAGTO. REF. EMPENHO 5723/2017 INCAREL IND CONCRETOS ARM LTDA - 3661 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
