| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 5724 | Data de lançamento: | 03/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do acesso e qualidade - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Tintura de benjoim | 65,00 | 130,00 |
| 5.00 | Luva estéril 7,5 | 2,25 | 11,25 |
| 5.00 | Benzina retificada Finalidade: material para uso na ubs | 36,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2017 | Tintura de benjoim Luva estéril 7,5 Benzina retificada Finalidade: material para uso na ubs | 321,25 | ||
| 03/10/2017 | Conforme DANFE Nº 005942; | 321,25 | ||
| 05/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5724/2017 IRMAOS TORTELLI LTDA - 55 | 321,25 | ||
| TOTAL | 321,25 | 321,25 | 321,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
