| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA |
| Número do empenho: | 5727 | Data de lançamento: | 03/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisicao de medicamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | QUESTRAN LIGHT PO | 312,35 | 312,35 |
| 1.00 | URSACOL 300 MG Finalidade: Medicamento para Thami Sabrina Paz | 180,60 | 180,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2017 | QUESTRAN LIGHT PO URSACOL 300 MG Finalidade: Medicamento para Thami Sabrina Paz | 492,95 | ||
| 03/10/2017 | QUESTRAN LIGHT PO URSACOL 300 MG Finalidade: Medicamento para Thami Sabrina Paz | 492,95 | ||
| 06/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853029 PAGTO. REF. EMPENHO 5727/2017 FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 | 492,95 | ||
| TOTAL | 492,95 | 492,95 | 492,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
