| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CREA RS |
| Número do empenho: | 5734 | Data de lançamento: | 03/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conclusão Obras Ginásio Esportivo - Contrapartida | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CREA DE PAVIMENTAÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO 60X60cm ARQUITETÔNICO | 214,82 | 214,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2017 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CREA DE PAVIMENTAÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO 60X60cm ARQUITETÔNICO | 214,82 | ||
| 03/10/2017 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CREA DE PAVIMENTAÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO 60X60cm ARQUITETÔNICO | 214,82 | ||
| 04/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5734/2017 CREA RS - 295 | 214,82 | ||
| TOTAL | 214,82 | 214,82 | 214,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
