| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ÁGATAS DO BRASIL |
| Número do empenho: | 5735 | Data de lançamento: | 03/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Setor de Britagem e Cascalho | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços prestados com rompedor na pedreira Finalidade: Referente serviço prestado com rompedor na pedreira | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2017 | Mao de Obra/Consertos/Serviços prestados com rompedor na pedreira Finalidade: Referente serviço prestado com rompedor na pedreira | 35.000,00 | ||
| 03/10/2017 | Conforme DANFE Nº 045; | 35.000,00 | ||
| 17/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000222 PAGTO. REF. EMPENHO 5735/2017 ÁGATAS DO BRASIL - 11626 | 35.000,00 | ||
| TOTAL | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
