| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 5762 | Data de lançamento: | 05/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Obrigações Patronais Gerais | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS: Folha Exoneração Talita e Renato Mello Outubro 2017 | 161,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2017 | INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS: Folha Exoneração Talita e Renato Mello Outubro 2017 | 161,99 | ||
| 05/10/2017 | Exoneração Talita e Antonio Renato de Mello Outubro 2017. | 161,99 | ||
| 05/10/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO INTERIOR, Centro de Custo: SEC.OBRAS SERV. URB. | 132,27 | ||
| 14/11/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5762/2017 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 2078 | 29,72 | ||
| TOTAL | 161,99 | 161,99 | 161,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 05/10/2017 | 132,27 | Lançada | |
| TOTAL | 132,27 |
