| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IRMAOS KOLLING LTDA |
| Número do empenho: | 5766 | Data de lançamento: | 05/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | FEP - Manutencao de calcamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Cordão de concreto Finalidade: Referente cordão meio fio na cidade | 21,90 | 876,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2017 | Cordão de concreto Finalidade: Referente cordão meio fio na cidade | 876,00 | ||
| 05/10/2017 | Conforme DANFE Nº 1689; | 876,00 | ||
| 10/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850481 PAGTO. REF. EMPENHO 5766/2017 IRMAOS KOLLING LTDA - 3768 | 876,00 | ||
| TOTAL | 876,00 | 876,00 | 876,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
