| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SHARK MAQUINAS |
| Número do empenho: | 5783 | Data de lançamento: | 05/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Tubo de aço sistema combustível Finalidade: Referente peça para PATROLA NEW HOLLAND | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2017 | Tubo de aço sistema combustível Finalidade: Referente peça para PATROLA NEW HOLLAND | 200,00 | ||
| 05/10/2017 | Conforme DANFE Nº 13101; | 200,00 | ||
| 20/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5783/2017 SHARK MAQUINAS - 11093 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
