| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SILVIA CONFECCOES SILVIA LUCCA |
| Número do empenho: | 5786 | Data de lançamento: | 05/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Calça COS com elastico | 52,90 | 634,80 |
| 12.00 | Polo com bolso MC Finalidade: Referente uniformes para secretaria, equipamento de segurança para o trabalho | 34,50 | 414,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2017 | Calça COS com elastico Polo com bolso MC Finalidade: Referente uniformes para secretaria, equipamento de segurança para o trabalho | 1.048,80 | ||
| 05/10/2017 | Conforme DANFE Nº 4020; | 1.048,80 | ||
| 10/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855638 PAGTO. REF. EMPENHO 5786/2017 SILVIA CONFECCOES SILVIA LUCCA - 4303 | 1.048,80 | ||
| TOTAL | 1.048,80 | 1.048,80 | 1.048,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
