| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
| Número do empenho: | 5797 | Data de lançamento: | 05/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1134.50 | Óleo Diesel S10 | 3,42 | 3.879,96 |
| 3.00 | OLEO IPITUR 68 | 67,00 | 201,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2017 | Óleo Diesel S10 OLEO IPITUR 68 | 4.080,96 | ||
| 05/10/2017 | Óleo Diesel S10 OLEO IPITUR 68 | 4.080,96 | ||
| 09/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5797/2017 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 | 4.080,96 | ||
| TOTAL | 4.080,96 | 4.080,96 | 4.080,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
