| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DOMINGOS TONELLO BORRACHARIA E LAVAGEM TONELLO |
| Número do empenho: | 5814 | Data de lançamento: | 05/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Conserto Pneu | 50,00 | 400,00 |
| 6.00 | Troca de pneu | 40,00 | 240,00 |
| 2.00 | Viagem de socorro Finalidade: Referente conserto de pneus, troca de pneus, viagens de socorro, PATROLA CASE | 2,50 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2017 | Conserto Pneu Troca de pneu Viagem de socorro Finalidade: Referente conserto de pneus, troca de pneus, viagens de socorro, PATROLA CASE | 720,00 | ||
| 05/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1499; | 720,00 | ||
| 10/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5814/2017 DOMINGOS TONELLO Borracharia e Lavagem Tonello - 3775 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
