| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RENATA DIERINGS DOS SANTOS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5823 | Data de lançamento: | 05/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Recursos PSB FNAS-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 69.00 | Toalhas de rosto Finalidade: Toalhas de rosto para bordar motivos natalinos para grupos de convivencia do CRAS, da Terceira Idade e PCDs . | 11,30 | 779,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2017 | Toalhas de rosto Finalidade: Toalhas de rosto para bordar motivos natalinos para grupos de convivencia do CRAS, da Terceira Idade e PCDs . | 779,70 | ||
| 05/10/2017 | Conforme DANFE Nº 001; | 779,70 | ||
| 11/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5823/2017 RENATA DIERINGS DOS SANTOS E CIA LTDA - 7013 | 779,70 | ||
| TOTAL | 779,70 | 779,70 | 779,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
