| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN - ME |
| Número do empenho: | 5826 | Data de lançamento: | 05/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Filtro de ar | 98,00 | 98,00 |
| 1.00 | Filtro do diesel Finalidade: peças veículo Ducato IUR 7196 | 56,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2017 | Filtro de ar Filtro do diesel Finalidade: peças veículo Ducato IUR 7196 | 154,00 | ||
| 05/10/2017 | Conforme DANFE Nº 502; | 154,00 | ||
| 10/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853035 PAGTO. REF. EMPENHO 5826/2017 EVOHY LUIZ MORGAN - ME - 2231 | 154,00 | ||
| TOTAL | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
